2019年度财政支出项目绩效评价报告（市博物馆运行项目）

根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发[2019]23号）、《滁州市财政局关于印发<滁州市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（财绩[2019]536号）等有关文件精神，市文化和旅游局成立了部门绩效评价工作领导小组，组织对2019年度项目支出绩效进行部门评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本概况

    滁州市博物馆为市文化和旅游局下属正科级财政全额拨款事业单位，核定编制11人，其中：领导职数1正2副。

2019年度，正式在编人员6人，离休1人，退休5人，聘用16人。

2019年滁州市博物馆运行管理项目金额475万元，办公费7万元、水费1万元、电费130万元、物业管理费220万元、差旅费2万元、劳务费100万元、办公设备购置5万元、专用设备购置5万元、信息网络及软件购置更新5万元。

    二、资金使用及管理情况

2019年博物馆运行管理经费下达475万元。

（一）办公费7万元

用于博物馆日常办公费用的支出，包括博物馆办公用品、邮电费等。

（二）水费1万元

用于博物馆全年水费支出。

（三）电费130万元

博物馆月电费约10万元，经博物馆两年运行约合全年电费130万元。

（四）物业管理费220万元

经公开招标确定博物馆年物业管理费用2192832.96元，合同期为2017年1月1日至2019年12月31 日。

（五）差旅费2万元

用于博物馆全年差旅费支出，包括车票、出差补助等。

（六）劳务费100万元

用于博物馆编外聘用人员10人及市政府下文安置的7名退伍军人的社保、公积金和工资费用。

（七）办公设备购置5万元、专用设备购置5万元、信息网诺及软件购置更新5万元

用于博物馆各项设备购置。

    三、综合评价

滁州市博物馆运行经费项目资金使用符合各项规定：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序个手续；超过2000元以上的支出须填写重大事项审批单；超过5000元以上的须经管委会讨论通过；按预算的用途使用资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目资金拨付475万元，实际使用455.79万元，资金使用率达95%。该项目部门评价得分95分。

    四、绩效情况分析

滁州市博物馆合理宣传执行国家文物保护的法律法规，制定和实施本行政区域内的文物工作规划，并向市人民政府提出文物保护工作的意见和建议，全面负责本辖区内文物保护、收藏、展览、管理，制止了一切破坏文物保护或违反法律法规的行为。

市博物馆陈列布展专项资金项目的实施，基本实现预期目标，对提高我市人民群众的文化生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益，营造了良好的社会环境，该项目符合国民经济发展规划，为滁州市冲刺全省第一方阵提供了保障。

随着滁州人民生活水平的上升，人们对文化的要求也日益扩大，滁州市博物馆建立和运行正好可以满足滁州人民的文化需求，滁州市博物馆陈列布展专项资金项目地实施不仅可以传承滁州文化，使优秀的滁州文化得以持续发展，也可以作为一种文化产业来发展，赢取更大的社会效益。

    五、存在问题和建议

1、服务不够完善。市博物馆努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用博物馆资源优势和场地优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，增加观众互动设施，开辟多媒体放映室，增设文化产品展销柜台，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，陶冶情操，努力实现博物馆社会效益最大化。

经费投入不足。建议财政部门继续加大对博物馆的扶持力度，对博物馆陈列展览提升、文化产品研发、设施设备更新、安防技防维护等项目给予足够的经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力。