2020年度财政项目支出绩效评价报告（24小时自助图书馆运营维护）

摘  要

24小时自助图书馆运营维护项目主要用于保障24小时自助图书馆正常运转，保证自助图书馆的正常开放。绩效目标围绕图书流通、设备维护、基础设施建设等方面进行考核。本年度市财政安排24小时自助图书馆运营维护经费为20万元。

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。24小时自助图书馆运营维护项目预算经费20万元，主要用于维护24小时自助图书馆软硬件设备正常运转，保证自助图书馆正常开放。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。                       

1、总目标：目标1：完善并做好24小时图书馆图书流通、资源调配、图书借阅、报刊更新等总分馆流通体系；目标2：做好24小时图书馆建筑维护管理，及时上报处理建筑质量问题；目标3：做好24小时图书馆基础水、电、设备维护管理；维护人员安排到位，保证服务热线的畅通；

2、阶段目标：目标1：做好24小时图书馆图书流通、配送服务，完善与新馆和分馆的图书通借通还功能；目标2：做好24小时图书馆建筑质量、基础水电、设备等硬件设施的功能维护；目标3：及时上报、处理相关问题，保障24小时图书馆服务功能24小时在线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效率。本次绩效评价的范围为2020年滁州市图书馆24小时自助图书馆运营维护专项经费合计20万元的使用情况及分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）、《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536号）等文件精神及《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（财绩〔2021〕95号）有关规定，市图书馆对2020年滁州市图书馆24小时自助图书馆运营维护专项经费组织开展绩效评价工作。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行客观、公正的测量、分析和评判。

（三）绩效评价工作过程。

市图书馆对此次项目绩效评价工作非常重视，成立了项目绩效评价小组。评价小组认真学习此次绩效评价的相关文件精神，熟悉工作流程、领会工作要求。采取现场和非现场评价相结合的方式，综合比较、分析，客观地进行绩效评价。提交了《24小时自助图书馆运营维护项目支出绩效评价报告》和相关佐证材料，并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组通过对项目实施相关材料、数据的综合评估以及实地勘查，认为24小时自助图书馆运营维护项目管理制度完善、资金使用合理、实施规范有序，实现了较好的社会效益。根据24小时自助图书馆运营总体情况，制定了项目绩效指标考核体系和评价标准，实行百分制考评，综合得分99.8分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目经过市图书馆会议通过，立项依据充分，为常年发展性项目。目标编制数量、全面程度、合理性、明确性，均与24小时自助图书馆运营维护、市图书馆职责密切相关。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。按照政府财政预算，滁州图书馆2020年度24小时自助图书馆运营维护经费为20万元，实际到位资金20万元，资金到位率100%，依项目计划进度执行，资金使用专款专用，合法合规。

（三）项目产出情况。

实际完成率（产出数量指标）：2020年24小时自助图书馆计划调配图书4000册次，实际调配4000册次，完成计划值100%。

质量达标率（产出质量指标）：严格要求资金使用合规、项目验收合格率达到100%，实际检测数值为100%，完成计划值100%。

及时完成率（产出时效指标）：24小时自助图书馆运营维护工作贯彻全年始终，故年内完成所有采购资金支出即可，视为计划完成时间与实际完成时间相等，完成率100%。

成本节约率（产出成本指标）：主要比较经费预算和实际支出情况，2020年24小时自助图书馆水电成本预算4万元，实际支出2万元；人员成本预算6万元，实际支出6万元；设备维护成本预算10万元，实际支出12万元。水电成本与设备维护成本实际支出与预算出现偏差的原因在于，疫情期间24小时自助图书馆减少了开馆时间，且为适应后疫情时代发展需要，我馆及时对24小时自助图书馆进行设备改造，增设电子读者证、安康码等扫码设备和软件，同时，对设备进行了年度保养维护。

（四）项目效益情况。

经济效益：增加了图书借阅流通册次，增加了图书馆到馆人次。社会效益：提升了图书馆整体服务质量，提升了市民（读者）幸福感。生态效益：完善了图书馆馆内环境，完善了图书馆周边环境绿化。可持续影响指标：适应了未来图书馆的发展需求，满足了市民对公共文化服务的需求。服务对象满意度指标：提升了市民（读者）对流通服务满意度，提升了市民（读者）对馆内外环境满意度。

五、主要经验及做法

及时适应疫情时代发展要求，对设备进行改造，保证24小时自助图书馆正常运行。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。