2020年度财政项目支出绩效评价报告（市博物馆运行管理）

     一、项目基本情况

（一）项目概况。

滁州市博物馆为滁州市文化和旅游局下属正科级财政全额拨款事业单位，核定编制11人，其中：领导职数1正2副。正式在编人员8人，离休1人，退休5人，聘用16人。

2020年滁州市博物馆运行管理项目预算金额460.63万元，办公费10.13万元、水费1万元、电费90万元、物业管理费222.5万元、差旅费2万元、劳务费125万元、办公设备购置5万元、专用设备购置5万元。后由于章益故居和吴棠故居划归博物馆管理追加经费71.31万元，共计531.94万元。滁州市博物馆运行管理项目资金主要用于博物馆日常工作运转支出及博物馆聘用人员福利待遇发放等。

市博物馆运行经费项目资金使用符合各项规定，按预算的用途使用资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合理高效使用项目资金，保证绩效目标的完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

滁州市博物馆运行管理项目绩效目标是保证博物馆正常运行、保证聘用人员工资正常发放、完成各项接待任务等。阶段性目标是对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施防火、防盗，确保文物安全。举办文物展出，发挥宣传窗口作用。

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目是将中长期的目标分解成年度指标，不断督促实现、完成的过程，让财政资金能有效合理使用。

绩效评价对象和范围是申请资金使用的单位和个人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标要尽可能量化。尽可能将能够量化的指标量化，不能量化的标准化，不能标准化的行为化。要注重绩效目标设定，结合绩效目标展开自评。突出少而精的原则。填写绩效指标要做到结构简单、言简意赅，有效缩短信息的处理过程乃至整个评价过程，提高绩效评价的工作效率。

（三）绩效评价工作过程。

结合预算制定的各项指标，由单位组成绩效评价小组对单位全年的项目资金进行评价分析并进行打分，最后得出绩效评价结果。最后针对评价结果提出意见，找出不足并制定整改措施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

滁州市博物馆运行管理项目评价得分96分。全年预算数为531.94万元，全年执行数为512.78万元，预算执行率为96.42%。滁州市博物馆运行管理项目评价为良好。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

由单位组成绩效评价小组结合各项指标及前几年滁州市博物馆运行管理项目执行情况对单位全年的项目资金进行分析，由领导小组对项目进行决策。

（二）项目过程情况。

滁州市博物馆运行管理项目执行中对照各项指标，绩效评价小组不断进行讨论以期完成各项指标。

（三）项目产出情况。

滁州市博物馆运行管理项目保证了博物馆正常开馆，全年的正常运行，聘用人员福利待遇的发放。

（四）项目效益情况。

对提高我市人民群众的文化生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益，营造了良好的社会环境，该项目符合国民经济发展规划，发挥宣传窗口作用。

四、主要经验及做法

由单位成立绩效评价小组展开自评。结合预算制定的项目申报指标展开自评

五、存在问题及原因分析

1、服务不够完善。努力改善服务设施，切实提高服务质量。充分利用博物馆资源优势和场地优势，进一步完善服务设施，提高服务质量，增加观众互动设施，开辟多媒体放映室，增设文化产品展销柜台，以一流的环境、一流的设施、一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，陶冶情操，努力实现博物馆社会效益最大化。

2、经费投入不足。建议增加经费投入。建议财政和文物主管部门继续加大对博物馆的扶持力度，对博物馆陈列展览提升、文化产品研发、设施设备更新、安防技防维护等项目给予足够的经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力。

 

七、有关建议

单位部分项目存在重合，希望绩效自评可以选择性评价或者由单位申请合并项目。