2020年度财政项目支出绩效评价报告（旅游发展专项资金）

摘  要

2020年度市级旅发资金预算1500万元，上年度结转资金603万元，共计2103万元，其中：旅游宣传营销经费920万元；旅游公共服务经费300万元；旅游标准服务、旅游扶贫及市场监管280万元。我们认真贯彻落实市委、市政府决策部署和“六稳”“六保”工作要求，真抓实干、攻坚克难，以全域旅游攻坚项目建设、推动品质提升、拓展宣传营销、加大旅游品牌创建、持续加强旅游业市场监管等为着力点，促进我市旅游业持续健康发展，重新修订了《滁州市旅游业发展专项资金办法》《滁州市旅游业发展奖励办法》等规定。当年完成支出1834.91万元，支出率87%。 

 

正文部分 

一、项目基本概况

（一）项目概况

近年来，市委、市政府对旅游工作高度重视，将旅游业作为经济发展的重要增长极和增强人民幸福感和获得感的重要产业，围绕打造区域旅游目的地总目标，始终坚持项目引领，不断丰富旅游业态，实施创新宣传营销方式，着力打造“1号工程”，不断加强人才培育，旅游经济指标持续向好。2020年受新冠疫情影响，全年接待游客1837万人次、旅游收入151亿元，恢复至2019年同期58%、54%，恢复率高于全省平均水平。  

 （二）项目绩效目标

 新（改）建标准化旅游厕所25座以上，实现百度导航上线全覆盖。加快智慧文旅平台建设，力争滁州文旅大数据中心和“一码游滁州”等综合平台实现运行。完成江淮分水岭风景道主线道路建成50%，建设沿线配套服务设施30处，建设各类旅游标识标牌200块以上、风景道路面彩色标记线50公里以上。推进重点文旅项目，力争全年新增投资超100亿元。推进全市全域旅游发展步伐，指导和推进全椒县国家级全域旅游示范区创建工程。推进旅游品牌创建，创建4A级旅游景区8个、省级旅游度假区3个、3A级旅游景区22个，推进10个精品景区提质、扩容、增效。加大宣传营销力度。开展“四季主题”营销推介活动，举办各类文化和旅游宣传推介活动70场以上，做到月月有活动、季季有主题，全面开展线上宣传推介活动，满足游客网上查询旅游信息、景点的需求。改版调频105.4为旅游交通广播。举办“寻找滁州文旅之最”短视频大赛等，开展民俗表演进旅游景区，实现4A以上景区全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

2020年，我局继续参加央视城市广告、省旅游央视宣传，推进江淮分水岭风景道建设，制定滁州市旅游业“十四五”发展规划，举办首届“文旅之最”短视频大赛，改版FM105.4为滁州旅游交通广播，开展“文旅行业惠民惠企行动”等。

    （一）坚持项目引领。实施旅游业“五个一批”建设工程，培育重点文旅项目106个，总投资超1400亿元，2020年完成投资25.66亿元；2020年谋划确立江淮分水岭风景道、滁州明湖文旅片区、滁州古城文化休闲旅游区、环琅琊山旅游区、皇甫山森林旅游小镇、南谯荣盛龙湾湿地度假区、天长东部旅游区、来安南部休闲度假区、凤阳全域旅游示范区、全椒慢城旅游区“十大”重点文旅项目（含子项目22个），总投资达1690亿元，截至2020 年底，累计完成投资约230亿元，13个项目投入运营。

（二）丰富旅游业态。制定发布了滁州市工业旅游示范基地评定标准、“皖东农家乐”“皖东民宿”行业标准，实施了《旅游品牌创建三年行动》。目前全市共有A级景区42家（其中4A级6家，3A级28家）。省级特色旅游名村11家、乡村旅游（扶贫）示范村5家、休闲旅游示范点创建单位21家、百佳农家乐7家、百家精品民宿4家。琅琊山景区2020年通过5A景观质量评审，今年实地验收。

（三）创新宣传营销模式。2020年开展“寻找滁州文旅之‘醉’”短视频大赛等旅游宣传推介活动140余场，“引客入滁”成效明显，滁州桃文化旅游节、池杉湖国际观鸟周、千秋剥菓节等活动影响力日趋增强，获省文旅厅通报表扬。改版FM105.4为滁州旅游交通广播，加入长三角区域一体化发展广播联盟。

（四）加快推进风景道建设。印发《江淮分水岭国家风景道全域旅游规划》，全面实施“一道两核”攻坚行动，聚力推进江淮分水岭风景道全域旅游“1号工程”。全市风景道主线道路总长约430公里，截止3月中旬，累计主体建成270公里，总完成率约63%，新增风景道沿线各类配套设施50个（处）、旅游形象标识标牌250多块。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度市级旅发资金预算1500万元，上年度结转资金603万元，当年完成支出1834.91万元，支出率87%。我们认真贯彻落实市委、市政府决策部署和“六稳”“六保”工作要求，真抓实干、攻坚克难，继续加大旅游宣传推广、旅游产业扶持力度，充分发挥市旅发金的引导和拉动作用，全面实施全域旅游发展战略，开展“1+N”资金拼盘项目和中央1套央视宣传，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，新建和改扩建标准化旅游厕所达26座，新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等250块以上，新增获得国家和省级荣誉认定的地方旅游商品达5种以上。滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效，全市现有3A级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心，各类旅游信息化平台运行维护有效，全年参加教育培训900人次以上。该项目总体评分为97.7分，从自评结果看，该项目总体评价良好。

四、绩效指标评价分析    

（一）项目决策情况。市级旅游发展专项资金于1998年设立，2019年，经市政府同意专项资金增至1500万/年，立项依据充分，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与我市旅游发展规划密切相关，切实发挥了市旅发金的引导和带动作用，为全面实施全域旅游发展战略所必需，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。按照政府财政预算，滁州市2020年旅发金项目经费为1500万元，实际到位资金1500万元，上年结转资金603 万元，资金到位率100%，年度专项资金分配方案经市政府同意后实施，按照年度项目计划有序执行，全年执行进度87%，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，合理合规。

（三）项目产出情况。江淮分水岭风景道新增配套设施28处，设置旅游形象标识标牌250多块、道路彩色标记线近80公里。新增标准化旅游厕所26座。滁州智慧文旅大数据中心及综合管理服务平台“一码游”客户端初步建成。江淮分水岭风景道主线道路新开工31.88公里，已建成192.88公里，沿线各类旅游配套服务设施主体累计建成60多个，全市“十大”文旅项目建设完成投资 65亿元。7个“512”重点旅游项目完成投资21.42亿元。琅琊山景区通过国家5A景观质量评审，新增4A级景区1个、3A级景区4个，4家景区通过省文旅厅4A景观质量评审，通过数量全省第一。明光柴郢村获评全国第二批乡村旅游重点村，小岗村获评省十大研学旅游示范基地并入选全国红色旅游发展典型案例，滁州君家酒店获评安徽省旅游服务质量标杆单位，获评安徽省特色旅游名村11家、省级百家乡村旅游示范村5家、省级休闲旅游示范点创建单位21家、百佳农家乐7家、百家精品民宿4家、百佳旅行社4家、百名金牌导游4人、红色旅游五好讲解员2人，1名导游获评“全国青年岗位能手”。

（四）项目效益情况。全年举办“线上+线下”文旅活动80余场，参加国内大型文旅交流推介活动15次，疫情期间，运用VR、AR技术推出“云游滁州”微站，30万网友在线点赞，举办“春游江淮请您来之局长邀您看滁州”活动，通过网络直播形式向市民分享滁州特色美食和醉人美景，50万网友在线“点赞”，获省厅通报表扬，并在文旅部网站宣传推广。成功举办“健康旅游 美好安徽”2020年中国旅游日滁州市主题活动，通过非遗项目展示、直播带动扶贫、比赛激励市场等方式，从供给端和需求端双双发力推进滁州市文旅行业复苏。举办“寻找滁州文旅之‘醉’”短视频大赛，吸引网友游滁、品滁、拍滁，全网话题总阅读量破2亿。举办“‘滁’类拔萃” 全市旅游商品文创设计大赛，从276件商品中评选出38件“滁州伴手礼”进行集中展示。举办南京、合肥专场推介会，邀请100多家长三角媒体、旅行商感受滁州优质文旅资源。改版FM105.4为滁州旅游交通广播，靶向定位600万长三角自驾人群，策划200期专题节目，每天播出文旅内容240分钟以上。来安桃文化节、池杉湖国际观鸟周、天长首届千秋剥菓节、全椒碧根果采摘节等活动精彩上演，有力带动地方旅游消费。

五、主要经验及做法

一是抓谋划，促发展。精心谋划江淮分水岭风景道建设项目，打造滁州全域旅游的统筹线和旅游产业发展的统领线。风景道规划全长437公里，覆盖8个县市区，跨联32个乡镇，覆盖面积约6000平方公里，预计总投资300亿元以上。二是抓项目，强产业。2020年10个项目进入省第二批“512”重点项目库，总的入选数量位居全省前列。2020年谋划确立“十大”重点文旅项目（含子项目22个），总投资达1690亿元，截至2020 年底，累计完成投资约230亿元，13个项目投入运营。三是抓服务，提水平。各地、各相关部门统筹协作，结合城乡交通规划、旅游规划、美丽乡村规划和“四好农村路”建设等，进一步重视和加强景观道路、慢行体系、旅游节点等建设，不断提升旅游通达性。四是抓质量，树品牌。加大旅游品牌创建力度，制定《滁州市旅游品牌创建三年行动计划》，计划到2021年全市3A级以上旅游景区数量翻番，总数达60个。五是抓营销，扩市场。印发2020年文化旅游宣传营销方案，做到“四季有主题，月月有活动”。

六、存在问题及原因分析

当前，我市旅游业发展取得一定成效，但仍有很大提升空间，距离群众期待、游客满意还有一定差距。总的来看，全市旅游产业发展仍存在速度不快、效益偏低的问题。一是整合融合仍显不足。各地和相关部门对发展旅游的思想认识不同、重视程度有别，存在资源盘活不力、产业融合不足、行业合力不够、扶持措施不多等问题。二是产品品质有待提高。驿站节点、集散中心、停车场、旅游厕所、导向标牌、智慧旅游等公共服务体系有待完善和提升。从业队伍建设、行业提质升级任重道远。三是市场开拓尚需加强。旅游项目主体存在营销意识不强，营销方式创新不足、市场拓展能力较弱等问题。