摘 要
滁州市图书馆是国家兴办的社会公益性事业单位。按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书采购、报刊杂志、数字资源的要求，满足市民对公共文化知识的需求，市财政局根据预算安排我馆图书资料日常购置经费150万元，用于图书（60万元）、报刊杂志（20万元）、数字资源（70万元）采购，以及2019年度结余结转资金8.594828万元，经费到位实时，项目按进度完成。评价小组通过对项目实施相关材料、数据的综合评估，综合绩效得分99.4分，评价等级为优。
正文部分
一、项目基本情况
（一）项目概况。
滁州市图书馆是国家兴办的社会公益性事业单位，建筑面积约2.5万平方米，建筑主体由茧馆（少儿部）和蝶馆（成人部）两部分组成，寓意破茧化蝶，读者在图书馆的陪伴下不断提升自我、超越自我。按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书采购、报刊杂志、数字资源的要求，满足市民对公共文化知识的需求，市财政局根据预算安排我馆图书资料日常购置经费150万元，用于图书（60万元）、报刊杂志（20万元）数字资源（70万元）采购，以及2019年度结余结转 8.594828万元、当年追加0.00 万元，其它来源资金0.00 万元。当年实际支出 158.409781万元，结余0.185047万元。资金使用遵守《滁州市图书馆政府采购业务内部控制制度》和《滁州市图书馆财务报销规范细则》。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标：目标1：合理使用图书采购经费，遵循图书采购原则和市馆采购重点，及时补充适应新阅读需求图书，保证重点，兼顾一般，严格办理验收手续；目标2：合理使用报刊杂志订购经费，保证重点，兼顾一般，严格办理验收手续。反映社会热点，宣传社会道德，宣传社会公益，建立信息共享平台；目标3：推进资源利用率，图书馆网站平台点击率达9万次。
2、阶段目标：目标1：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书采购要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。目标2：按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的报刊杂志要求，完成年度采购目标，满足市民对公共文化知识的需求。目标3：图书馆网站平台点击率达3万次。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的目的为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效率。本次绩效评价的对象为2020年滁州市图书馆图书资料日常购置专项经费。本次绩效评价的范围为2020年滁州市图书馆图书资料日常购置专项经费合计150万元的使用情况及分析。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）、《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536号）等文件精神及《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》（财绩〔2021〕95号）有关规定，市图书馆对2020年度 图书资料日常购置专项资金项目组织开展绩效评价工作。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行客观、公正的测量、分析和评判。
（三）绩效评价工作过程。市图书馆对此次项目绩效评价工作非常重视，成立了项目绩效评价小组。评价小组认真学习此次绩效评价的相关文件精神，熟悉工作流程、领会工作要求。采取现场和非现场评价相结合的方式，综合比较、分析，客观地进行绩效评价。提交了《滁州市图书馆图书购置专项资金项目绩效报告》和相关佐证材料，并形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
评价小组通过对项目实施相关材料、数据的综合评估以及实地勘查，认为市图书馆的图书资料日常购置项目管理制度完善、资金使用合理、实施规范有序，实现了较好的社会效益。根据图书资料购置项目特点，评价小组通过对项目实施相关材料、数据的综合评估，综合绩效得分99.9 分，评价等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。本项目经过市图书馆会议纪要通过，立项依据充分，为常年发展性项目。目标编制数量、全面程度、合理性、明确性，均与图书资料日常购置、市图书馆职责密切相关，为图书馆购书所必需。预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况。按照政府财政预算，滁州图书馆2020年度图书资料日常购置项目经费为150万元，实际到位资金150万元，2019年度结余结转8.594828 万元，资金到位率100%，依项目计划进度执行，资金使用专款专用，合理合规。
（三）项目产出情况。
产出数量指标：2020年计划采购中文图书成人类1720种、8600册；少儿类1474种、7370册；报刊杂志772种；网站平台点击率3万次。实际采购中文图书成人类2940种、14899册；少儿类2276种、11531册；报刊杂志772种；网站平台点击率3.2463万次；数字资源 29TB 。完成计划值100%。
产出质量指标：要求资金使用合规、项目验收合格率达到100%。实际资金使用合规、项目验收合格率100%，完成计划值100%。
产出时效指标：图书、报刊杂志、数字资源采购工作贯彻全年始终，项目按进度完成，计划完成时间与实际完成时间相等，完成率100%。
产出成本指标：主要比较经费预算和实际支出情况，2020年图书馆图书资料日常购置预算150万元、2019年度结余结转 8.594828万元，实际支出158.409781万元、结余0.185047万元。
（四）项目效益情况。
经济效益：提升市民文化需求，培育文创经济增长。
社会效益：品种丰富的图书，市民的幸福度、文化素质提升明显，推进了全面阅读推广工作。
环境效益：为读者提供良好的读书、学习环境。
可持续影响：适应未来图书馆的发展需求、满足市民未来对公共文化发展的需求。
服务对象满意度：市民对新馆服务满意、市民对社会幸福感满意。滁州市图书馆凭借其新颖的建筑风格、舒适的阅览环境、先进的智能化体验、丰富的文献资源、多彩的读者活动深受市民喜爱。
五、主要经验及做法
图书采选中侧重于大众关注的能够传播知识、陶冶情操，提高公众的人文素养和科学素养的普及类图书。
六、存在问题及原因分析
图书情报类专业人才不足。
七、有关建议
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。
皖公网安备 34110002000167号