一、项目基本情况
（一）项目概况
滁州市图书馆新馆位于滁州市中都大道1189号，建筑面积2.5万平方米，分为蝶馆和茧馆两部分，蝶馆建筑面积2万平方米，茧馆面积0.5万平方米，绿地面积0.6万平方米。大楼内主要的配套设备设施有中央空调系统（包括地源热泵系统）、电梯7部、强电系统（包括外部变电房）、监控系统、供水、消防、弱电系统等。2021年滁州市图书馆新馆开放运营项目投入资金162.22万元，实际到位资金162.22万元，资金到位率100%。
（二）项目绩效目标
总体目标：打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。
阶段性目标：做好水、电、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的目的为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效率。本次绩效评价的对象为2021年滁州市图书馆新馆开放运营项目。本次绩效评价的范围为2021年滁州市图书馆新馆开放运营项目资金总额162.22万元的使用情况及分析。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、 无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
（三）绩效评价过程。
为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用和管理水平，成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全馆年度专项资金开展了绩效评价工作。人员配备合理，手续齐全，记录完整，项目提供资料及时、齐全、真实、准确。
三、综合评价情况及评价结论
滁州市图书馆新馆基础服务有效开展，基本项目健全并免费提供，全年免费开放，节假日不闭馆，每周开馆时间72小时，2021年度滁州市图书馆新馆开放运营项目综合评价为：达到预期指标并取得了良好效果。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.制定实施方案或项目计划书，继续完成免费开放各项日常工作，主抓阵地开放不懈怠，谋求创新服务载体，走出一条自己的管理服务特色之路。
2.绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有清晰、细化、可量化的目标值。
3.与年度任务数或计划数相对应。
4.与预算确定的投资额或资金量相匹配。
（二）项目过程情况。
1.为了确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整设置了专项资金监管和绩效评价机制。
2.具体实施办法、专项资金监管和绩效评价制度达到有效执行，对于监督和评价中发现的问题，根据整改文件跟踪做到及时整改。
3.项目设置了专账核算，并做到专款专用。
4.资金支付手续齐全，审批流程完善。
5.资金支付凭证合规，无大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。无资金截留、挤占、挪用、虚报套取、未按照专项资金补助范围使用、因管理不善,造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象，积极配合接受财政、审计、文化等部门监督检查。
6.项目专项资金严格执行了国库集中支付管理。
7.国库集中支付程序和手续完备。
（三）项目产出情况。
1.从数量指标上：全年举办员工业务培训24场，参加培训人次1440人。
2.从质量指标上：资金使用合规，完成项目验收合格率100%。
3.从时效指标上：资金到位实时，按进度完成投资。
4.从成本指标上：全年水费成本5万，电费成本127.22万，设备维护成本30万。
（四）项目效益情况。
1.从社会效益上：明显提升图书馆整体服务质量和市民（读者）幸福感。
2.从生态效益上：馆内绿化完善较明显、馆外绿化完善较明显。
3.从服务对象满意度指标上：市民读者对市图书馆新馆运营保障服务满意。
五、主要经验及做法
1.领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
2.规范预算编制流程，先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。
3.加强绩效目标管理，在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好工作落实。
六、存在问题及原因分析
无。
七、有关建议
在支出执行过程中，严格按照中央和省市的“八项规定”和相关政策，从严控制支出范围，合理安排，提高资金的使用效率，同时完善报账手续，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。
八、其他需要说明的问题
无。
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