一、项目基本情况
（一）项目概况。
近年来，市委、市政府对旅游工作高度重视，将旅游业作为经济发展的重要增长极和增强人民幸福感和获得感的重要产业，围绕打造区域旅游目的地总目标，始终坚持项目引领，不断丰富旅游业态，实施创新宣传营销方式，着力打造“1号工程”，不断加强人才培育，旅游经济指标持续向好。2021年1-10月，全市接待游客2300万人次、旅游收入200亿元，同比分别增长62%、73%。
（二）项目绩效目标。
加快推进风景道建设工程，全市近500公里江淮岭脊线主廊道全线贯通，沿线各类配套服务设施、旅游形象标识系统加快建设，综合环境全面提升。编制完成全市风景道全景导览图、沿线文旅招商项目推介口袋书等。抓好重点项目建设，全市三批25个项目入选全省“512”重点文旅项目，全年完成总投资约64亿元。持续推进全市“十大”重点文旅项目建设，全年完成总投资约62亿元。推进旅游品牌创建，配合做好琅琊山5A创建工作；来安兴茂旅游度假区接受省厅4A级旅游景区实地验收；明光八岭湖等5家景区待验收。实施“百企提升”工程，收集旅游品牌创建单位112家，委托第三方正开展实地检查验收。井楠村获评全国第三批乡村旅游重点村，9个乡镇获评首批省级特色旅游名镇，数量居全省第三位。琅琊山景区获评安徽避暑旅游休闲目的地，琅琊山“景区课堂”、小岗村研学旅游基地分别入选安徽省徽文化、红色研学旅游示范基地。成功承办2021安徽自驾游大会，总计230辆车、850余人参与，开创性地设计了 6条江淮分水岭风景道自驾游线路，贯穿滁州8个县（市、区），超过80家主流媒体参与大会宣传。发布了《滁州市自驾游招徕专项奖励办法》，大会现场达成近百个合作意向，16个民宿、房车营地项目拟落地滁州，总投资超20亿元。大会强力促进了乡村振兴，直接带动沿线乡村旅游收入近200万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
2021年，我局继续参加央视城市广告、省旅游央视宣传，继续江淮分水岭风景道“三年攻坚”行动，实现主线道路全部贯通。新改建旅游厕所15座以上并完成百度导航上线。滁州智慧文旅综合管理服务平台软件开发项目主体建成。加强旅游宣传推介，举办各类旅游文化节庆节事活动25场次以上，承办好全省自驾游大会。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据《滁州市旅游发展专项资金管理办法》及2021年旅游发展专项资金分配方案进行绩效自评。评价指标体系以滁州市市级财政预算绩效指标和标准体系-文化旅游体育与传媒类A05为准，评价方法是根据绩效目标完成程度及资金支付，成本节约等角度进行评价。
（三）绩效评价工作过程。
全面部署绩效自评工作。根据财政部门要求，及时通知局本级各部门及局属单位按自评表模板上报。开展绩效自评工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对项目进行绩效自评。保证绩效自评质量。绩效评价结果真实、完整、规范，按财政部门要求提交自评结果和单位整体支出绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
2021年，滁州市旅游发展专项资金600万元，上年结转资金73.08万元，执行数569.77万元，结余资金103.31万元，执行率为84.65%。我局开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，新建和改扩建标准化旅游厕所达17座，新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等1000块以上，滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效，全市现有3A级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心，各类旅游信息化平台运行维护有效，全年参加教育培训500人次以上。该项目总体评分为94.5分，从自评结果看，该项目总体评价良好。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。
市级旅游发展专项资金于1999年设立，2019年，经市政府同意专项资金增至1500万/年，立项依据充分，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与我市旅游发展规划密切相关，切实发挥了市旅发金的引导和带动作用，为全面实施全域旅游发展战略所必需，预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况。
按照政府财政预算，滁州市2021年旅发金项目经费为1500万元，拨付我局部门预算资金600万元，上年结转资金73.08万元，资金到位率100%，年度专项资金分配方案经市政府同意后实施，按照年度项目计划有序执行，全年执行进度84.65%，资金分配依据充分、用途明晰、有迹可循、有据可查，合理合规。
（三）项目产出情况。
一、全面实施江淮分水岭风景道“三年攻坚”行动，主线道路全线贯通。持续开展旅游厕所革命工作，新改建旅游厕所17座，全部完成百度导航上线（其中，15座完成系统与导航匹配，即系统中“地图标注数统计”显示15座；2座仍在匹配中，百度导航上线申报至完成系统匹配约需14天左右）。
二、市县联动推进旅游信息化建设，滁州智慧文旅大数据中心和综合管理服务平台“一码游”客户端主体建成并通过评估验收。
三、宣传营销形式多样，创新开展“百店寻味”系列活动，拍摄视频节目32期，在各媒体平台和实体店铺开展宣传。与央视十套《跟着书本去旅行》节目合作，专题播出《醉翁亭记》《儒林外史》2期节目。与滁州旅游交通广播（FM105.4）合作推出《环滁之旅》等40期专题节目。全市共举办各类旅游文化节庆节事活动32场。其中面向南京、合肥等长三角重点客源市场，举办3场文旅专场推介会。
四、顺利承办全省自驾游大会，国内知名旅行商、自驾游俱乐部负责人、旅行社代表、文旅投资商等66家资源商、100多家渠道商参加。该会首次在皖南旅游协作区以外的地市举办，为历届规格最高、规模最大。
（四）项目效益情况。
一、持续推进滁州江淮分水岭风景道、古城、明湖、南谯龙湾湖、凤阳全域文旅、来安兴茂等一批重点文旅项目建设，全年完成总投资约104亿元。其中，全市“十大”文旅项目（含22个子项目）完成投资约62亿元，全省25个“512”重点文旅项目完成投资月67.24亿元（不含全市“十大”项目中重复部分完成投资25.8亿元），其他县级重点项目完成投资约16.1亿元。
二、品牌创建成效显著。创建3A级以上旅游景区6个、市级以上特色旅游品牌52个。其中琅琊山景区通过国家文旅部5A级景观价值评定，正在验收；凤阳县明皇陵景区、全椒县吴敬梓纪念馆获评4A级旅游景区。来安兴茂旅游度假区获评省级旅游度假区。琅琊山景区获评省级避暑旅游休闲目的地，琅琊山景区课堂、小岗村红色研学基地获评安徽省研学旅游示范基地。全市获评首批省级特色旅游名镇9个、特色旅游名村11个、休闲旅游示范点21个。
五、主要经验及做法
一是抓谋划，促发展。继续实施江淮分水岭风景道“三年攻坚”行动，实现主线道路全部贯通。新改建旅游厕所15座以上并完成百度导航上线。滁州智慧文旅综合管理服务平台软件开发项目主体建成。
二是抓项目，强产业。2021年持续推进滁州古城、明湖文旅、南谯龙湾度假区、凤阳全域文旅、全椒慢城等全市“十大”和全省“512”重点文旅项目建设，全年完成总投资约104亿元。
三是抓服务，提水平。各地、各相关部门统筹协作，结合城乡交通规划、旅游规划、美丽乡村规划和“四好农村路”建设等，进一步重视和加强景观道路、慢行体系、旅游节点等建设，不断提升旅游通达性。
四是抓质量，树品牌。加大旅游品牌创建力度，2021年实现创建3A级以上旅游景区6个、市级以上特色旅游品牌52个。
五是抓营销，扩市场。印发2021年文化旅游宣传营销方案，做到“四季有主题，月月有活动”。
六、存在问题及原因分析
当前，我市旅游业发展取得一定成效，但仍有很大提升空间，距离群众期待、游客满意还有一定差距。总的来看，全市旅游产业发展仍存在速度不快、效益偏低的问题。一是整合融合仍显不足。各地和相关部门对发展旅游的思想认识不同、重视程度有别，存在资源盘活不力、产业融合不足、行业合力不够、扶持措施不多等问题。二是从业队伍建设、行业提质升级任重道远。三是市场开拓尚需加强。旅游项目主体存在营销意识不强，营销方式创新不足、市场拓展能力较弱等问题。
皖公网安备 34110002000167号