（一） 项目及绩效目标情况。
1．项目名称：“新馆全馆服务外包”项目
（1）项目概述：滁州市图书馆新馆全馆服务外包，保障免费开放工作
（2）立项依据：国务院办公厅《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发【2015】37号）
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：滁州市图书馆新馆全馆服务外包，保障免费开放工作
（5）年度预算安排：一般预算拨款安排资金357万元
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
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（2019-2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
项目名称 |
滁州市图书馆新馆服务外包 |
||||||||
|
主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市图书馆 |
||||||
|
项目类别 |
日常工作经费 |
项目属性 |
经常性 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1071 |
年度资金总额： |
357 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1071 |
其中：财政拨款 |
357 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标2：延伸服务取得进展。通过加强与机关、企事业的密切合作，推进文献资源进机关、进学校、进社区、进部队等活动；推进分馆建设工作，逐步建设一批分馆和馆外服务点；
目标3：服务品牌日益成熟。逐步形成不少于2个的服务品牌，扩大图书馆的知名度；
目标4：读者活动丰富多彩。按照“年年有规划、月月有主题、周周有活动”的服务思路，积极举办阅读推广活动，增强市民阅读兴趣，丰富市民文化生活。 |
目标2：文献资源建设在数量上和质量上取得改善
目标3：按照全年阅读推广活动的规划，初步开创滁州市图书馆活动品牌
目标4：实行全年免费开放，每周开放时间不少于68小时，阅览、外借等对外服务窗口节假日期间正常开放； |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：举办培训的班次 |
75 |
数量指标 |
指标1：举办培训的班次 |
25 |
|||
|
指标2：培训学员的人次 |
3000 |
指标2：培训学员的人次 |
1000 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
||||
|
指标2：完工项目验收合格率 |
100% |
指标2：完工项目验收合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
||||
|
指标2：按进度完成投资 |
是 |
指标2：按进度完成投资 |
是 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
1200 |
成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
1200 |
||||
|
指标2：人均培训成本办公成本 |
1800000 |
指标2：人均培训成本办公成本 |
600000 |
||||||
|
指标3：人员成本 |
5400000 |
指标3：人员成本 |
1800000 |
||||||
|
指标4：活动成本 |
900000 |
指标4：活动成本 |
300000 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：培育文创经济增长 |
明显 |
经济效益 |
指标1：培育文创经济增长 |
明显 |
|||
|
指标2：提升市民文化需求 |
明显 |
指标2：提升市民文化需求 |
明显 |
||||||
|
社会效益 |
指标1：提升市民幸福度 |
明显 |
社会效益 |
指标1：提升市民幸福度 |
明显 |
||||
|
指标2：提升市民文化素质 |
明显 |
指标2：提升市民文化素质 |
明显 |
||||||
|
指标3：推进全民阅读工作 |
明显 |
指标3：推进全民阅读工作 |
明显 |
||||||
|
生态效益 |
指标1：完善龙蟠河区域园林景观，恢复生态环境 |
明显 |
生态效益 |
指标1：完善龙蟠河区域园林景观，恢复生态环境 |
明显 |
||||
|
可持续影响 |
指标1：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
可持续影响 |
指标1：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
||||
|
指标2：满足市民未来对公共文化服务的需求 |
满足 |
指标2：满足市民未来对公共文化服务的需求 |
满足 |
||||||
|
指标3：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
指标3：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：市民对图书馆服务满意度 |
满意 |
服务对象 |
指标1：市民对图书馆服务满意度 |
满意 |
|||
|
指标2:市民对社会幸福感满意度 |
满意 |
指标2:市民对社会幸福感满意度 |
满意 |
||||||
2. 项目名称：“新馆开放运营费用”项目
（1）项目概述：水3.5万、电166.62万，设备维护5万及物业234.88万的支出保障滁州市图书馆新馆开放运营
（2）立项依据：滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组第一期《会议纪要》
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：水3.5万、电166.62万，设备维护5万及物业234.88万的支出保障滁州市图书馆新馆开放运营
（5）年度预算安排：一般预算拨款安排资金410万元
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019-2021年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
滁州市图书馆新馆开放运营项目 |
||||||||
|
主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市图书馆 |
||||||
|
项目类别 |
日常工作经费 |
项目属性 |
经常性 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1230 |
年度资金总额： |
410 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1230 |
其中：财政拨款 |
410 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标2：服务提升，在保证正常服务质量的前提下对业主、市民（读者）提供额外提升服务
目标3：在正式开馆后第一年创区优称号、第二年创市优称号、第三年创省优称号 |
目标2：物业团队建设，对各岗位人员进行岗前培训，建立各岗位操作制度、建立各种应急机制
目标3：做好日常服务，逐步准备创优工作 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：举办培训的班次 |
72 |
数量指标 |
指标1：举办培训的班次 |
24 |
|||
|
指标2：培训学员的人次 |
4320 |
指标2：培训学员的人次 |
1440 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
||||
|
指标2：完工项目验收合格率 |
100% |
指标2：完工项目验收合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
||||
|
指标2：按进度完成投资 |
是 |
指标2：按进度完成投资 |
是 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：办公成本 |
960000 |
成本指标 |
指标1：办公成本 |
320000 |
||||
|
指标2：人员成本 |
5576300 |
指标2：人员成本 |
1858766.6 |
||||||
|
指标3：活动成本 |
300000 |
指标3：活动成本 |
100000 |
||||||
|
指标4：绿植成本 |
210000 |
指标4：绿植成本 |
70000 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
社会效益 |
指标1：提升图书馆整体服务质量 |
明显 |
社会效益 |
指标1：提升图书馆整体服务质量 |
明显 |
||||
|
指标2：提升市民（读者）幸福感 |
明显 |
指标2：提升市民（读者）幸福感 |
明显 |
||||||
|
生态效益 |
指标1：完善图书馆室内绿化 |
明显 |
生态效益 |
指标1：完善图书馆室内绿化 |
明显 |
||||
|
指标2：完善图书馆室内绿化 |
明显 |
指标2：完善图书馆室内绿化 |
明显 |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：图书馆对物业服务满意度 |
满意 |
服务对象 |
指标1：图书馆对物业服务满意度 |
满意 |
|||
|
指标2:市民（读者）对物业服务满意度 |
满意 |
指标2:市民（读者）对物业服务满意度 |
满意 |
||||||
3. 项目名称：“新图书馆图书及家具采购”项目
（1）项目概述：采购新图书馆图书及家具，配合完成布展任务。
（2）立项依据:滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组第一期《会议纪要》
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：采购新图书馆图书及家具，配合完成布展任务。
（5）年度预算安排：一般预算拨款安排资金500万元
（6）绩效目标和指标：
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
滁州市图书馆新馆图书及家具采购 |
||||||||
|
主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市图书馆 |
||||||
|
项目类别 |
专项工作经费 |
项目属性 |
一次性 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
500 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
500 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：采购图书种类 |
30600 |
数量指标 |
指标1：采购图书种类 |
30600 |
|||
|
指标2：采购图书册次 |
200000 |
指标2：采购图书册次 |
200000 |
||||||
|
指标3：家具种类 |
60 |
指标3：家具种类 |
60 |
||||||
|
指标4：家具数量 |
25000件 |
指标4：家具数量 |
25000件 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
质量指标 |
指标1：资金使用合规 |
合规 |
||||
|
指标2：验收合格率 |
100% |
指标2：验收合格率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
时效指标 |
指标1：资金到位实时 |
实时 |
||||
|
指标2：按进度完成投资 |
是 |
指标2：按进度完成投资 |
是 |
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：培育文创经济增长 |
明显 |
经济效益 |
指标1：培育文创经济增长 |
明显 |
|||
|
指标2：提升市民文化需求 |
明显 |
指标2：提升市民文化需求 |
明显 |
||||||
|
社会效益 |
指标1：提升市民幸福度 |
明显 |
社会效益 |
指标1：提升市民幸福度 |
明显 |
||||
|
指标2：提升市民文化素质 |
明显 |
指标2：提升市民文化素质 |
明显 |
||||||
|
指标3：推进全民阅读工作 |
明显 |
指标3：推进全民阅读工作 |
明显 |
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
可持续影响 |
指标1：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
||||
|
指标2：满足市民未来对公共文化服务的需求 |
满足 |
指标2：满足市民未来对公共文化服务的需求 |
满足 |
||||||
|
指标3：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
指标3：适应未来图书馆的发展需求 |
适应 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：市民对图书馆服务满意度 |
满意 |
服务对象 |
指标1：市民对图书馆服务满意度 |
满意 |
|||
|
指标2:市民对社会幸福感满意度 |
满意 |
指标2:市民对社会幸福感满意度 |
满意 |
||||||
4．“博物馆运行管理经费”项目。
（1）项目概述：2019年滁州市博物馆运行管理项目金额475万元，办公费7万元、水费1万元、电费130万元、物业管理费220万元、差旅费2万元、劳务费100万元、办公设备购置5万元、专用设备购置5万元、信息网络及软件购置更新5万元。
（2）立项依据：滁州市博物馆（文物所）于2017年5月18日开馆试运行，根据《博物馆条例》免费向社会公众开放。博物馆运行管理经费经费是为保障博物馆免费开放工作的有序开展而特别设立的专项运行经费，主要用于提升博物馆的软硬件条件，提高服务质量，人员及办公经费开支。
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：为保障滁州市博物馆的运行，2019年博物馆运行管理经费拟申报475万元。
（5）年度预算安排：2018年博物馆运行管理经费安排预算538万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
博物馆运行管理经费 |
||||||||
|
主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市博物馆（文物所） |
||||||
|
项目类别 |
日常公用支出 |
项目属性 |
经常性项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
475 |
年度资金总额： |
475 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
475 |
其中：财政拨款 |
475 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2019年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：参观游客量 |
80000 |
数量指标 |
指标1：参观游客量 |
80000 |
|||
|
指标2：团队接待量 |
200 |
指标2：团队接待量 |
200 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：使文物得到有效保护 |
90% |
质量指标 |
指标1：使文物得到有效保护 |
90% |
||||
|
指标2：保障服务质量 |
90% |
指标2：保障服务质量 |
90% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金使用效率 |
90% |
时效指标 |
指标1：资金使用效率 |
90% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：支出占预算比 |
90% |
成本指标 |
指标1：支出占预算比 |
90% |
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：普及文物保护 |
90% |
社会效益 |
指标1：普及文物保护 |
90% |
||||
|
指标2：提升服务水平 |
90% |
指标2：提升服务水平 |
90% |
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1：保护文物遗产 |
90% |
可持续影响 |
指标1：保护文物遗产 |
90% |
||||
|
指标2：普及文物知识 |
90% |
指标2：普及文物知识 |
90% |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：游客满意度 |
90% |
服务对象 |
指标1：游客满意度 |
90% |
|||
|
指标2：团队满意度 |
90% |
指标2：团队满意度 |
90% |
||||||
5．“琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程”项目。
（1）项目概述：根据《安徽省文化厅关于下达2016年国家重点文物保护专项资金的通知》（皖文财函【2016】313号）文件精神，根据《安徽省文化厅关于下达2017年国家重点文物保护专项资金的通知》（皖文财函【2017】111号）文件精神，用于推动我市琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程项目实施。2019年市级财政下达资金336万元用于琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程。
琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程绩效目标为完成琅琊山摩崖石刻及碑刻清洗、封塑及加固工作。
（2）立项依据：《安徽省文化厅关于下达2016年国家重点文物保护专项资金的通知》（皖文财函【2016】313号）文件精神、《安徽省文化厅关于下达2017年国家重点文物保护专项资金的通知》（皖文财函【2017】111号）文件精神要求保护滁州市琅琊山摩崖石刻及碑刻。
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：完成醉翁亭片区石碑清洗73块，完成琅琊寺片区石碑清洗162块，完成丰乐亭片区石碑清洗21块。提高琅琊山摩崖石刻及碑刻的清晰度，增强观赏性，促进琅琊山旅游资源开发。
（5）年度预算安排：2019年市级财政下达资金维修（护）费336万元用于琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程。
（6）绩效目标和指标
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程 |
||||||||
|
主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市博物馆（文物所） |
||||||
|
项目类别 |
修缮购置经费 |
项目属性 |
一次性项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
336 |
年度资金总额： |
336 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
336 |
其中：财政拨款 |
336 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2019年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标2：完成琅琊山摩崖石刻及碑刻的封塑工作
目标3：完成琅琊山摩崖石刻及碑刻的加固工作 |
目标2：完成琅琊山摩崖石刻及碑刻的封塑工作
目标3：完成琅琊山摩崖石刻及碑刻的加固工作 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：完成醉翁亭片区石碑清洗 |
73块 |
数量指标 |
指标1：完成醉翁亭片区石碑清洗 |
73块 |
|||
|
指标2：完成琅琊寺片区石碑清洗 |
162块 |
指标2：完成琅琊寺片区石碑清洗 |
162块 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：提高清晰度增强观赏性 |
90% |
质量指标 |
指标1：提高清晰度增强观赏性 |
90% |
||||
|
指标2：促进琅琊山旅游资源开发 |
90% |
指标2：促进琅琊山旅游资源开发 |
90% |
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成石碑及碑刻清洗工作 |
100% |
时效指标 |
指标1：完成石碑及碑刻清洗工作 |
100% |
||||
|
指标2：完成石碑及碑刻封塑工作 |
100% |
指标2：完成石碑及碑刻封塑工作 |
100% |
||||||
|
成本指标 |
指标1：促进琅琊山旅游资源开发 |
长期性 |
成本指标 |
指标1：促进琅琊山旅游资源开发 |
长期性 |
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：增强群众文物保护意识 |
长期性 |
社会效益 |
指标1：增强群众文物保护意识 |
长期性 |
||||
|
指标2：增强传统文化的传承 |
长期性 |
指标2：增强传统文化的传承 |
长期性 |
||||||
|
生态效益 |
指标1：形成带动效益促进传统文化传承与发展 |
长期性 |
生态效益 |
指标1：形成带动效益促进传统文化传承与发展 |
长期性 |
||||
|
可持续影响 |
指标1：增强群众文化认同感 |
长期性 |
可持续影响 |
指标1：增强群众文化认同感 |
长期性 |
||||
|
指标2：构建社会主义和谐社会 |
长期性 |
指标2：构建社会主义和谐社会 |
长期性 |
||||||
|
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：满足群众的文化生活需要 |
长期性 |
服务对象 |
指标1：满足群众的文化生活需要 |
长期性 |
|||
|
指标2：增强群众文化认同感 |
长期性 |
指标2：增强群众文化认同感 |
长期性 |
||||||
6．“非遗保护专项”项目。
（1）项目概述。主要用于支持非物质文化遗产保护人传承人补助、活动开展，重点非遗项目研究保护宣传推广和传习基地建设，非遗传承人外出学习演出交流、技艺传授、抢救性保护和记录工作.
（2）立项依据。贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加强非物质文化遗产保护工作，根据《安徽省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（财教〔2016〕1235号）和《滁州市非物质文化遗产保护条例》。
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容。完善非物质文化遗产保护传承机制，项目及传承人保护管理能力有效提升，到2021年末，传承人保护加强，传承成效明显；争取市级非遗项目有新入选省级非物质文化遗产名录5个以上，国家级1个以上；建成4个市级非物质文化遗产展示馆（厅）、30个市级非遗保护传承基地，建设申报5个省级非物质文化遗产传习基地、6-7个省级非物质文化遗产传习所，充分发挥示范带动效应；数字化保护提速强化，实施文化遗产保护数据库工程，开展国家级、省级非遗传承人和非遗传承项目抢救性记录。
（5）年度预算安排：财政拨款 150 万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
非遗保护专项 |
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主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
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项目类别 |
专项工作经费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
150 |
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其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
150 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：建成市级非遗保护传承基地；市级非物质文化遗产展示馆（厅）；建设申报省级非物质文化遗产传习基地、省级非物质文化遗产传习所；新入选省级非遗项目；争取新入选国家级非遗项目。 |
30个；4个；6个；5个以上；1个以上。 |
数量指标 |
指标1：市级非遗传承人补助；建成市级非遗保护传承基地；市级非物质文化遗产展示馆（厅）；完成重点非遗项目保护；争取新入选国家级非遗项目。 |
51人；10个；2个；5个；1个。 |
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|
质量指标 |
指标1：全市非遗传承保护体系更加完善，非遗保护状况得到明显改善，优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面。 |
100% |
质量指标 |
指标1：全市非遗传承保护体系更加完善，非遗保护状况得到明显改善，优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面。 |
100% |
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|
时效指标 |
指标1：完成10个重点非遗项目抢救性保护工程。 |
100% |
时效指标 |
指标1：完成5个重点非遗项目抢救性保护工程。 |
100% |
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成本指标 |
指标1：51位市级非遗传承人补助 |
45.9万元 |
成本指标 |
指标1：51位市级非遗传承人补助 |
15.3万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：非遗展示展演展销形成规模与品牌，传统工艺融入现代生活，实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面。 |
长期性 |
经济效益 |
指标1：非遗展示展演展销形成规模与品牌，传统工艺融入现代生活，实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面。 |
长期性 |
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|
社会效益 |
指标1：使我市具有历史、文化和科学价值的非遗得到有效保护，得以传承和发扬。 |
长期性 |
社会效益 |
指标1：健全社会公共文化体系，进一步提升全民族文化自信。 |
长期性 |
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生态效益 |
指标1：充分发挥非遗馆、非遗传习基地、非遗保护项目示范带动效应，形成连点成片、全面开花，促进传统文化传承与发展。 |
长期性 |
生态效益 |
指标1：促进非物质文化遗产交流活动，提升滁州文化影响软实力。 |
长期性 |
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|
可持续影响 |
指标1：激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。 |
长期性 |
可持续影响 |
指标1：激发滁州人民热爱中华优秀传统文化热情，增强群众文化认同感，有利于构建社会主义和谐社会。 |
长期性 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。 |
100% |
服务对象 |
指标1：丰富人民群众不断增长的文化生活需求，增强群众优秀传统文化认同感。 |
100% |
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7．“大楼运转费”项目。
（1）项目概述。会峰大厦大楼运转费（含物业费、水电暖费、电梯维护费等）。
（2）立项依据。会峰大厦大楼正常运转需要。
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容。完成会峰大厦物业招标采购，做好大楼物业管理；保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。
（5）年度预算安排：财政拨款280万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
非遗保护专项 |
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主管部门 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
滁州市文化广电新闻出版局 |
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项目类别 |
日常运转维护费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
910 |
年度资金总额： |
280 |
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|
其中：财政拨款 |
910 |
其中：财政拨款 |
280 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
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|
目标2、保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。 |
目标2、保障会峰大厦大楼正常运转所需水、电、暖气供应，电梯维护、消防安全检测维保等。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：4台电梯维护，每年消防安全检测。 |
长期 |
数量指标 |
指标1：4台电梯维护，每年消防安全检测。 |
长期。 |
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质量指标 |
指标1：保障水电汽供应和电梯质量安全。 |
实时 |
质量指标 |
指标1：保障水电汽供应和电梯质量安全。 |
实时 |
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|
时效指标 |
指标1：缴纳水电汽费 |
实时 |
时效指标 |
指标1：缴纳水电汽费 |
实时 |
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成本指标 |
指标1：大楼物业费 |
150万元 |
成本指标 |
指标1：大楼物业费 |
50万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
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|
社会效益 |
指标1：有效改善大楼内办公环境 |
明显 |
社会效益 |
指标1：有效改善大楼内办公环境 |
明显 |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：大楼内办公各单位满意度 |
95% |
服务对象 |
指标1：大楼内办公各单位满意度 |
95% |
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皖公网安备 34110002000167号